公司经济指标范文

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2014年，坚持了生产，按时供货，严格履行合同，赢得了顾客的信任，通过全体员工同舟共济，披波斩浪，毅然挺立在市场浪潮之中。公司上下部门坚定信心，精诚团结，共度时艰，努力克服了金融危机带来的不利影响，仍实现了公司预计的目标，实现销售合同7523.89万元，销售回款8078.93万元，订单吨位2400吨，预计实现利润400万元。产品的质量指标也比去年同期有了一定的提高。另外转结到明年的合同量预计2000万元左右，这也为明年的工作打下了一定的基础。

二、2014年中公司经营方面存在的问题

1、个别部门执行制度不严，有的同志工作责任心不强，不同程度地影响了工作。

2、各部门的经营方案中奖励机制多，监督、考核机制薄弱，有待进一步加强。

3、原材料价格的急剧上涨，使我们产品的成本不断增加，有些产品为履行原来的合同，甚至亏本销售。

三、2015年各项经济指标计划

“十一五”是我国经济结构调整的关键时期，国家对基础产业的投资仍将占有很大的比重。冶金、化工、电力、有色金属等工业仍然是国民经济发展的重点，这对风机的要求，尤其是节能环保对风机的要求仍然有很大的需求空间，市场变化也为国内风机行业带来了一定的机遇，但也同时面临着很大的挑战。同质性、低端风机竞争将会更加激烈。为此，进步提高产品质量水平和档次，加大产品结构调整，更好的适应市场的需求，已成为风机企业今后的发展方向。

明年的经济复苏已初现端倪，但明年的风机市场还存在诸多不确定的因素，我们的各项工作任重而道远，我们仍应苦练内功，加强各项管理工作，为了使公司明年努力实现全面持续的生存与发展，根据董事会的要求，结合明年的市场预测情况，研究制定公司2015年的各项指标。

1、基本任务和总目标

2015年时公司在中国经济回暖的一年，根据本公司产品的市场的地位与作用，针对公司的进一步发展，制定2015的工作计划，使之成为公司各项工作的指导。

2015年的奋斗目标和重点是：研制新型适应市场的尖端产品，赶上同类型企业的国内水平或者超越国内水平；进行部分产品的更新换代；大量的进行员工技能知识培训，促进企业的技术进一步发展；提高企业管理水平和公司整体的经济效益。

2、2015年发展计划

（1)销售指标：

1）年销售合同计划7550万元(其中配件1000万元)。

2）年销售吨位计划2400吨（其中配件350吨）。

3）合同回款额6800万元。

(2)财务指标：

1）年利润预计实现420万元。

(3)质量指标：

1）产品出厂一次合格率100%。

2）另部件一次送检合格率96.8%。

(4)设备及安全指标：

1）重大事故率为0。

2）设备完好率90%（其中重大设备大修完成率为100%）。

四、主要技术经济指标

1、提高公司生产销售水平：随着设备的高效率应用和工人生产技术的提高，到2015年全年生产销售要比现在提高2%左右，合同执行的回款率保持在85%，

2、降低可比的产品成本：通过提高劳动效率，节约原材料、燃料等小号，使公司产品成本到2015年比现在降低3%左右。

3、产品质量指标：在提高公司的质量管理体系考核指标的同时，进一步强化公司的质量管理的环节，使企业产品2015年保持在100%通过率。

4、提高盈利水平：在增加生产、降低消耗的基础上，力争2015年的利润从09年的基础上增长3%。

五、为实现目标而采取的措施

(1)举办各种培训班，提高员工文化水平，学习先进技术，改善人员素质，使之符合企业发展的要求。

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对于绩效管理工作而言，应立足于公司的长期发展战略目标，把公司级大目标进行分化，落实到各个部门与岗位中去，并进一步细化到每个员工的工作内容中去。而绩效管理考评的内容也应基于细化后的员工工作内容。在这方面，绩效管理工作中的目标分解还应注意一点，每一个部门都隶属于整个公司，其部门业务范围与所起作用有所侧重，那么在进行目标分解进行绩效管理时，其绩效体系也就应考虑到不同部门的不同竞争力现状，对其在不同时期与不同工作阶段进行绩效目标的科学量化。如当整个公司处于发展初期时，其绩效目标的分解自然也就与处于壮大期的招标公司目标分解任务大不相同，那么在两个不同时期的招标公司，其同一部门所面临的不同绩效目标与职能侧重也就会有所不同。对于目标分解而言，关键的是以公司目标任务来分派与调整各部门的职能侧重与工作内容，而不是以部门的职能来分配公司的任务，只有抓大流，树立好大的工作方向，才能保证绩效管理的有效性。

1.2绩效管理

在绩效管理这一工作内容中，其主要的重心应放在对于人力资源的全面了解与评估，对员工的所处的岗位要求与其实际工作能力进行综合判定。这方面不仅涉及到对公共管理内容，还涉及到行政管理内容。在公司目标分解后，建立起一套可操作性强，评估科学化的指标体系，是决定绩效考评工作成效的重要因素。对于这方面而言，平衡计分卡是目前应用最广的绩效管理方法，这种方法从客户角色、财务角色、创新与学习力角度及内部管理角度进行了全面的评估。在应用中，如财务角色就是问，公司聘请你是做何种工作的？客户角色就是问：客户对你印象如何？如何去了解与满足股东的需求？等等，在实践中，招标公司还会加上内部沟通互评内容、部门竞争与奖励等内容进行完善。

2、完善招标公司内的绩效考核

2.1员工本位

以员工为绩效管理本位的思想重点在于，尊重员工的个人价值，把知识工作者视为公司的资产。这样的观点也就与传统的人力成本观点有所不同，因此，当员工深刻感受到公司对其的重视时，员工本位的管理也就能达到，即使员工有其它发展机会，他仍然愿意留在公司继续工作。但目前看来，在员工本位思想的执行上，还存在着很大的不足。由于大多数招标公司对于绩效管理的理解过于片面，仅仅把绩效考核看作是绩效管理工作的全部，那么在绩效管理的过程中，也就会把工作重点放在对于考评计划的制定，不关注员工的工作态度与客观因素影响，一切以工作结果为标准，罚大于奖，甚至只有罚没有奖等。而对于知识经济时代下的绩效管理员工本位思想而言，重要的是营造一种重视员工工作态度，重视员工个人努力，把工作过程与工作结果同等看待的氛围。这与目前大多数以结果为导向的招标公司相比，增加了人文关怀和拥有感性的公司文化内涵。当然，当招标公司在面临生存压力时，以结果为导向的考评制度是适用的，而当进行长期发展与壮大时，以过程为导向的绩效考评则更有利于留住人才，保持公司的持久发展。

2.2动态管理

对于绩效管理而言，只有在实际管理过程中，以现实情况为参考依据，不断进行绩效管理与考评的修正与完善，不断对员工的思想动态与市场发展进行了解与贴合，进而达到绩效管理因时制宜的目标，才是知识经济时代下绩效管理的成功之道。考虑到任何绩效管理制度都不可能完美，反映到招标公司的日常管理工作中来，如在进行方案落实时，应多征求不同层面员工的意见，不同的人看到的不同角度自然会有着不同的启发，而在此基础上得出的管理方法也自然是比一种角度来得更科学与完善。招标公司在动态绩效管理过程中，应以公平、公开、公正的原则进行，对于员工的合同签订、职务升迁、培训进修、调岗调薪等都应全面地结合进绩效管理内容中来，进而达到善于发现人才，广纳人才，留住人才，与人才共发展的绩效管理目标。

2.3绩效考评

在绩效考评奖励这一方面，为了提高招标公司的绩效管理水平，考虑到知识经济时代人才的内在需求正发生着变化，在进行绩效管理时，应更多的把奖励转化到内部来，把长期奖励的比重提升上来，强调员工的个人成就感、重视员工的工作成果，扩大员工持股计划奖励范围等方式来进行。在这个过程中，应重视员工与其上层通道间的沟通，当对员工的绩效考评结果出来后，员工如有异议，可以实时与上层进行有效沟通，并得到答复。如对公司的招标战略目标进行阐述时，员工有权进行询问，并对自身的工作内容进行确定，在员工认同自身绩效工作内容与考评内容后，再来实施。而对于招标公司的薪酬保密制度而言，应与员工就其个人薪资构成等详细内容进行宣讲，务必让员工心中有数。从这一点来说，绩效考评这一工作内容，沟通是非常关键的，只有员工心中无疑惑，在工作时才会没有思想负担，也减少了公司的潜在经营风险。另外，在考评结果出来后，还应马上把信息反馈给员工本人，并解释清楚为何是这样的结果，在此基础上再来进行相应的措施，如改善工作环境、培训、岗位调整、指导、奖励、调整目标、惩戒等，员工也就心悦诚服，对于下一阶段工作内容与绩效管理工作也就会持积极配合的态度，这样的方式不仅帮助员工更清晰的认识到自己的长处与不足，也有效地保障了下一阶段公司业务的更好开展。

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财务危机泛指出现困难，不能暂时或永久履行正常的支付义务（无论短期还是长期），并可能引发破产的情形。财务危机不仅仅是由于财务活动引起的，公司治理方面的缺陷更是导致危机发生的源泉。

1 样本设计

我国学者都是以因财务状况异常而被特别处理作为财务危机上市公司为样本，因此本文依据万得资讯、新浪网，以沪、深两市2010年首次被特别处理的8家民营上市公司以及按1：1的比例严格配对的8家健康公司作为样本构建模型。另选取了2010年深、沪两市ST和非ST的上市公司共16家（其中ST公司10家，健康公司6家）作为检验样本。

2 指标选取及筛选

2.1 指标的选取 通过国内重要的文献索引并结合前人研究发现，有些人通过借鉴我国财政部等四部委联合颁布的“国有资本金效绩评价规则”中广泛应用的财务评价指标体系来构建指标体系；有些人则采用根据指标出现次数多少的方法来选择、构建指标体系。本文针对民营企业发生财务危机的原因，同时结合陶立[1]在其硕士论文中对于企业财务危机的因素的解释、指标获取的难易程度，选取了财务指标和公司治理指标两类指标。财务指标涉及运营能力、偿债能力、盈利能力、增长能力四个方面；公司治理指标指的是公司治理结构方面的指标。具体指标如表1所示。

2.2 指标筛选 首先运用K－S检验方法检验30个指标变量是否服从正态分布，结果为：

X1，X2，X3，X4，X5，X6，X7，X8，X9，X10，X11，X12，X15，X20，X21，X22，Y1，Y2，Y3，Y4，Y5，Y6服从正态分布。

接着对服从正态分布的22个变量进行T检验。对其余8个变量进行Mann-Whitney U非参数检验。检验后保留X10，X13，X14，X16，X17，X18，X19，X20，X23，Y7共10个指标。

3 研究方法的选择

Logistic回归[3]，是最为常用的预测被解释变量为0－1变量(二分类变量)的方法。它根据样本数据采用一系列财务比率变量，使用最大似然估计法估计出个参数值，经过一定的数学推导运算，可求得相应变量取某个值的概率。Logistic回归在实际运用中非常简单、方便。另外，吴世农、卢贤义认为Logistic分析方法要优于多元线性回归，因此本文采用Logistic回归模型构建财务危机预警模型。

Logistic模型的数学表达式：

p=■

4 构建模型

由于自变量之间的相关性会产生共线性，而Logistic模型对自变量的多元共线性很敏感。因此本文在进行Logistic回归建模之前，以0.5的Person相关系数作为标准，分别对初步筛选出的财务指标变量以及治理指标变量进行进一步筛选。筛选结果为T-2年保留X10，X16，X17，X20，X23，Y7共6个指标。

4.1 T-2财务指标Logistic回归模型的构建 在T-2年选择X10，X16，X17，X20，X23作为解释变量，运用SPSS13.0用Backward：LR方式，对8家ST公司和8家非ST公司变量在危机发生两年前分别进行Logistic回归建模。选择的标准为：F值的概率小于0.05的进入，大于0.10的剔除。结果为：

T-2年只含财务指标的Logistic回归模型为：

p=■

4.2 T-2综合指标Logistic回归模型的构建 解释变量X10，X16，X17，X20，X23，Y7运用SPSS13.0用Backward：LR方式，构建模型为：

p=■

5 样本检验

将8对建模样本、16家检验样本公司的原始数据分别代入T-2年的两个Logistic回归模型进行预测（0代表危机公司，1代表健康），计算P值；以0.5为分割点，来判定公司会发生财务危机，还是财务状况正常。如果P0.5，就判定该公司发生财务危机。将公司的真实情况与预测的结果相比较，计算模型的预测精度。

6 研究结果分析

研究显示，综合指标预警模型比财务指标预警模型具有更强的预测能力。T-2年综合指标模型对建模样本、检验样本的正确率分别达87.5%和79.15％，大于财务指标模型对建模样本、检验样本的正确率81.25%和70.85％。这些说明公司治理指标具有一定的判别能力，可以提高模型预测能力，有较高的应用价值。从结果上分析，本文的Logistic模型的预测准确率较其他学者的Logistic模型的预测准确率有些偏低，可能是由于而本文为了使研究的结果具有可比性，只采用2010年度首次被ST的民营上市公司，样本量不足，在一定程度上影响到Logistic模型结果的准确性。

参考文献：

[1]陶立.我国上市公司财务危机预警研究[D].河海大学，2006:35.

[2]刘孙芸.公司治理角度下财务危机预警研究[D].长沙理工大学硕士论文，2006:37.

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二、当前和今后工作的总体思路

下半年我镇将按照扎实税(本文章属原创，其他网站复制发表必究法律责任)

收征管措施、确保财政收入达时序进度，努力做到突破农业，做强工业，搞活三产的总体思路，在狠抓落实上动脑筋，在强化责任上下功夫，力争各项工作有新突破。

㈠财税工作

对照今年1-5月份财税收入任务完成情况，我们将进一步J挡扑罢鞴艽胧，强化税收征管力度，确保税收应收尽收，确保税收任务达时序进度，我们的具体措施是：一是排足税源。在建立健全纳税台帐的基础上，加强税务稽查，保证各项零星税种应收尽收；对有可能短收的项目及早采取措施；二是严格征管。在确保当年无新欠的基础上，搞好陈欠税款的清收，排出清收计划，落实到具体企业、具体责任人，确保清欠目标的实现；认真分析各企业的生产经营状况，对用电量与所交税款有较大出入的企业加大稽查力度。在不收过头税的前提下，切实做到应收尽收；三是落实责任。我们将根据各企业的生产经营情况及规模大小，将税收任务分解落实到各企业，并明确班子成员跟踪督查，帮助企业融通流动资金，以便企业按时足额纳税；四是在建项目抓达效。着重抓好斑竹袜业扩能和建邺袜业施工进度，确保在6月下旬投产达效；五是重点企业强服务。认真落实班子成员挂钩服务规模企业的制度。

㈡关于农业和农村工作

1、着力抓好水稻条纹叶枯病防治工作。一要强化宣传发动，二要规范防治措施，三要落实工作责任，坚持打一场水稻条纹叶枯病防治工作的人民战争，确保防治到匡口、到田块，不留防治死角。

2、扎实抓好防汛抗旱工作。一要精心组织汛前检查，二要制定好防汛应急预案，三要加强防汛抢险物资的储备，确保安全度汛。

3、扎实抓好订单粮食工作。强化村组干部为民服务意识，提高订单粮食的履约率，为收缴陈欠往来、化解村级债务提供保证。

4、积极扶持发展农业龙头项目，着力舞起“四条龙”。一是以哈记牛业公司为龙头，积极开发小包装牛肉产品及早上市；二(本文章属原创，其他网站复制发表必究法律责任)

是以徐炳玉苏太猪扩繁场为龙头，努力扩展生猪饲养优势；三是以胡国标万头鸡场为龙头，努力拓展畜禽养殖优势；四以粮管所新国米厂为龙头，积极申报无公害大米、无公害制种基地。

5、扎实村组干部的精简缩编工作。严格按照职数不突破组数的要求配备村组干部，同时强化村组干部在招商引资、化解债务、服务三农等方面的考核。

㈢工业经济方面

1、大力抓好招商引资和项目推进工作。分线分块抓好招商引资任务的督查，致力形成全民招商的浓烈氛围，特别要抓好有效信息的跟踪服务工作。

2、着力抓好规模企业的培大育强工作。继续实行班子成员联系挂靠骨干企业制度，定目标、定任务、定责任，提高规模企业对财税贡献的份额，特别是抓好斑竹袜业的二期扩能和绿丰公司与正邦集团的资产重组。

3、大力突破外向型经济，力争利用外资实现零的突破。申报1-2家自营出口企业，劳力输出有新的进展。

4、全力培植五大支柱产业。即：电线电缆；生物农药；服装加工；针织袜业；电容电器。

㈣集镇建设方面

在完成集镇规模的基础上，进一步完善集镇功能，塑创集镇特色，提升集镇品位，大力组织推进集镇开发建设大会战，强化经营集镇的理念，利用市场化的方法，吸引民资参与集镇开发建设。下半年着重抓好集镇砂石路面的硬化，主要街道的亮化，破损路面的维修，沿街低矮茅房的拆建。

㈤三产方面

着力做大做强“海陆空”。以蛟龙集团为龙头，做大疏浚打捞业；以城镇建筑公司为龙头，做强建筑和水磨石业；以华联高空公司为龙头，做强高空防腐维修业。

三、几点建议

1、建议在我镇设立国税分局或国税开票处，以方便企业。

2、建议国地两税征管员经常流动，有利于对企业税收的征管。